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    公立醫院內部控制 之總務部門崗位職責建設

    日期:2020-3-16 10:49:43  點擊數:

    總務部門是公立醫院的重要職能部門,涉及醫院內部控制的眾多關鍵點,因此,加強總務部門崗位職責建設、嚴格遵守國家法律法規、政策及各項規章制度,是公立醫院內部控制的重要內容。

          一、后勤物資采購員崗位職責。負責醫院后勤物資和電氣維修維護材料采購工作,根據醫院運行需要,按照采購預算,按時保質保量完成電氣維修維護材料及后勤物資采購任務,保證醫院正常運營和使用。對于預算外使用、臨時性使用、新型后勤物資、特殊后勤物資必須經醫院預算管理委員會追加后方可采購。對于應急的后勤物資,經院長及分管副院長批準先行采購,同時報醫院預算管理委員會進行追加。參與后勤物資的驗收工作,負責與供應商進行溝通,處理驗收不合格、缺損、剩余、破損、質量有問題電氣維修維護材料及物資。

           二、后勤物資庫房保管員崗位職責。負責醫院后勤物資庫房管理、預算編制、參與后勤物資的驗收工作,對不符合驗收要求及驗收不合格的后勤物資不辦理入庫手續,做退貨處理,并記錄原因及處置措施。負責辦理后勤物資的入庫手續和質量把關,規范庫房的管理區劃,保障整潔及安全,防火、防水、防爆,杜絕發生任何事故。負責庫存后勤物資的養護工作,定期查看有效期限,對三個月內即將過期后勤物資及時移到近效期貨架,將已過期后勤物資移入過期庫房,并書面通知采購員,定期對后勤物資庫存進行盤點。

          三、后勤物資會計工作職責。負責醫院后勤物資的會計核算工作。做好后勤物資的“進、銷、存”,實現后勤物資“數量管理、重點統計、實耗實銷、日清月結,季末盤點”的管理辦法。參與后勤物資的驗收及物資管理信息系統后勤物資信息的復核工作。后勤物資入庫后,根據驗收人員簽字的隨貨同行單、發票、入庫單編制采購入庫匯總表,報送財務科。

          負責通過計算機管理系統核對后勤物資發放單,將后勤物資從庫房的賬面轉賬到相應的領用部門。做到各種帳目“日清月結”,參與庫存的盤點及統計工作,負責協助做好近效期后勤物資的處理和指標上報,每月初向醫院績效考核辦公室報送上月份各個科室物資消耗明細等信息,以便醫院績效考核時納入科室成本。每月做好當月發生的發票明細表(包括廠家、發票日期、發票號碼、發票金額、有效期、規格等)及后勤物資臨時入庫明細表以備查看,并按照規定將發票與明細表上報財務科以備付款使用。(來源:健康界)



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