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    財政部海南監管局:構建“二二三四”大內控格局取得新進展

    日期:2020-2-14 11:04:26  點擊數:


    財政部海南監管局新一屆黨組高度重視內控工作,堅持問題和風險導向,推動構建“兩兩三四”大內控格局,努力體現海南監管局內控特色,取得內控工作新進展。

    一、立足內控目標“兩個服務”:服務黨組班子決策和全局中心工作

    一是服務黨組班子決策,防范決策風險。結合監管局新職能,在充分聽取意見的基礎上,研究擬定了“四處一室”工作職責,并就涉及局人事、財務、保密、重大審核審批等事項,將內控嵌入(OA)流程,實行處、局兩級管理,逐級排查,有效防范決策風險;二是服務全局中心工作。圍繞扶貧攻堅、生態環保、地方財政經濟運行和地方債監管、海南綜合財力補助資金等財政中心工作,結合財政部制定的監管局25項細化監管職責事項,分解落實到處室,明確主辦處與協辦處職責,積極服務財政改革發展和海南自貿區港重大戰略實施。

    二、堅持內控措施“兩手抓”:制度建設和制度執行

    認真貫徹落實劉昆部長關于“將內控由‘立規矩’向‘見成效’轉變”指示精神和財政部內控工作部署。一手抓制度建設,組織研學財政部內控基本制度、九個專項辦法,以及《財政部各地監管局內部控制辦法(2019)》和有關考評辦法征求意見稿,提出修改完善意見建議;組織報送《行政事業單位內控報告(2018)》,及時修訂黨組工作規則、黨組中心組學習制度、辦公會議制度、財務、信息宣傳制度,新制訂加強人事管理等6項制度。一手抓制度執行,在日常監管工作中,構建處室內經辦――復核――處長把關、局復核組集中復核審理、局黨組集體研究決策的復核審理決策工作機制,明確辦理時限和程序,提高執行效率。全局形成辦事“講程序、講規矩”,用制度“管人、管事”的良好氛圍。

    三、突出內控建設“三性”:主體性全面性特色性

    強調全局內控人人有責,聚焦處室負責人和局領導“關鍵少數”,突出內控的主體性;以監管局更名設立為契機,分析查找監管風險新的表現形式和風險點,組織各處室全面梳理監管業務事項,結合信息化(OA)手段做到事事可追溯、可問責,突出內控的全面性;局內控委通過組織專題會議、套開局辦公會聽取局內控辦和各處室內控工作匯報,做到內控工作月有匯報、季度半年有小結、全年綜合總結分析。以會議匯報、集中復核審理、加強過程控制、開展培訓宣講等形式,推動內控工作,體現了海南監管局內控管理特色性。據統計,2019全年報送涉及內控信息和專題材料共11份。對專項業務工作集中復核(審理)20多批次,出具復核(審理)意見書10多份,提出整改完善意見建議30多條;舉辦局內講座3次;應邀赴海南省審計廳宣講內控建設2次,受眾近800人,海南電視臺等媒體予以報道,擴大了財政內控工作影響力,受到廣泛好評。

    四、推進內控工作“四融合”:與機關黨建、業務、機構運行和干部隊伍建設相融合

    促進內控提質增效。新一屆局黨組導向明確,堅持把內控上升到關系監管局治理與自貿區港營商環境、法治環境建設的高度來認識,將內控貫穿于機關黨建、業務、內部運行和干部隊伍建設的各層面、全過程。一是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,加強內控與機關黨建融合,加強思想政治工作,狠抓作風紀律教育,防范廉政風險。堅持廉政談話制度,開展與干部廉政談話。把黨支部建在處室、建在檢查核查組,發揮基層戰斗堡壘作用。二是在海南自貿區(港)建設背景下,把加強內控當作優化營商環境的重要措施,結合財政中心工作和業務處室職能業務特點,提出內控要求。三是加強對中央基層預算單位內控監管,服務中央部門基層單位。在基礎信息、規范津補貼需求、新增資產配置預算需求、項目支出審核等事項中,嚴格按財政部審核規程,強化復核、審理和內控質量。四是作為中央二級預算單位,海南監管局高度重視自身預算、資產、財務管理工作。嚴格編報預算,加強日常支出、重大事項支出的審核報銷,提高預算執行進度和決算分析水平。年終聘請會計師事務所對局財務收支進行審計,并將審計結果在全局公開,接受群眾監督。會計決算報表工作連續三年在財政部考核中獲得“優秀”等次。五是注重機關有序運轉,進一步規范對外聯絡、信息宣傳、公文運轉、檔案管理,增強保密意識,做好服務代表委員工作。六是在干部隊伍建設中體現人事內控要求。嚴格執行干部選拔、職務職級并行和晉升程序。在涉及因私出國境和護照管理、個人重大事項申報等環節,加強人事把關。同時,注重傾聽群眾呼聲,既嚴管又厚愛,科學容錯糾錯,建立正向激勵機制,營造激勵干事創業的良好氛圍。來源: 財政部網站


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