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    行政事業單位內控體系建設
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    行政事業單位內控體系建設

    1、概述

    黨的十九大報告提出的“在2030年前,法治國家、法治政府、法治社會基本建成,各方面制度更加完善,國家治理體系和治理能力現代化基本實現”的奮斗目標。各級行政事業單位,依據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)的精神,響應《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)、關于印發《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》的通知(財會[2017]1號)的要求,全面推進行政事業單位內部控制建設,規范行政事業單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,防止內部權力濫用,建立健全科學高效的制約和監督體系,促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高,為實現國家治理體系和治理能力現代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。

    2、依據

    《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)

    《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)

    《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會[2017]1號)

    以及各省市區頒布的有關行政事業單位內部控制政策文件

    3、方式

    (1)艾賽爾咨詢人員及時了解國內關于內部控制相關法律、法規,并針對單位特點進行相關研究解讀;

    (2)編制所需資料清單,獲得并研究單位已經在實施的組織架構、管理制度等內部資料;

    (3)通過問卷調研、人員訪談、資料抽查、項目小組會議等手段全面了解企業內部控制現狀;

    (4)以內控監管法規、行業內控實踐標桿等為準,全面單位分析內部控制體系存在的風險和不足;

    (5)根據單位存在的內控缺失和不足,搭建符合企業實際情況的內部控制體系框架,構建內部控制手冊,并進一步完善內部控制制度,全面滿足法規要求。

    4、成果

    《內部控制基礎性報告》

    《內部控制缺陷清單》

    《風險評估報告》

    《內部控制管理手冊》

    《六大經濟業務制度》

    5、價值

    (1)幫助行政事業單位建立規范的內部控制體系;

    (2)滿足外部監管機構要求,促進行政事業單位實現五大內部控制目標;

    (3)規范內部管理,降低管理成本,防范經營風險,提升管理效率。

    6、適合單位:行政事業單位(政府機關、局辦、管委會、街道等)。

    7、客戶案例:蘇州市交通運輸局、蘇州市海事局、蘇州市物價局、蘇州市文化廣電和旅游局、常熟市交通運輸局、蘇州工業園區勝浦街道......

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